酒店采购管理制度旨在规范采购流程、控制成本、确保品质，以满足运营需求和提升客户满意度，如何有效实施？以下是网友为大家整理分享的“酒店采购管理制度”相关范文，供您参考学习！
《酒店采购管理制度》（侧重供应商管理与质量控制） 篇1
第一章 总则
第一条 为规范酒店采购行为，保证采购物资的质量，降低采购成本，提高经济效益，根据相关法律法规，结合本酒店实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于酒店所有部门的采购活动，包括但不限于食品、饮料、客房用品、工程物料、办公用品等。
第三条 采购工作应遵循以下原则：
（一）公开透明原则：采购过程公开，接受监督。
（二）公平竞争原则：为所有供应商提供公平的竞争机会。
（三）质量优先原则：保证采购物资的质量符合标准。
（四）成本效益原则：在保证质量的前提下，力求降低采购成本。
（五）规范管理原则：严格按照本制度进行采购活动。
第二章 组织机构及职责
第四条 酒店设立采购委员会，由总经理、财务总监、相关部门负责人组成，负责制定采购政策、审批重大采购项目。
第五条 采购部是酒店采购的执行部门，负责日常采购事务。
第六条 采购部的主要职责：
（一）制定年度采购计划，并根据实际情况进行调整。
（二）建立和维护合格供应商名录。
（三）组织市场调研，收集市场信息，掌握物资价格动态。
（四）执行采购订单，跟踪订单执行情况。
（五）负责采购物资的验收、入库、保管。
（六）处理采购过程中出现的质量问题和纠纷。
（七）定期进行采购数据分析，评估采购绩效。
第七条 各部门负责提出采购需求，并对采购物资的质量进行验收。
第三章 供应商管理
第八条 供应商的选择应遵循以下原则：
（一）资质合格：供应商应具备合法的经营资质和良好的信誉。
（二）质量保证：供应商提供的产品或服务应符合国家标准或行业标准。
（三）价格合理：供应商提供的价格应具有竞争力。
（四）服务优质：供应商应提供及时、周到的售后服务。
第九条 建立合格供应商名录，对供应商进行分类管理。
第十条 供应商的准入程序：
（一）供应商提交相关资质证明文件。
（二）采购部进行初步审核。
（三）相关部门进行实地考察。
（四）采购委员会进行综合评估。
（五）签订合作协议，纳入合格供应商名录。
第十一条 定期对合格供应商进行评估，评估内容包括：
（一）产品或服务质量。
（二）价格竞争力。
（三）供货及时性。
（四）售后服务质量。
（五）合作配合程度。
第十二条 根据评估结果，对供应商进行调整，对不符合要求的供应商进行淘汰。
第四章 采购流程
第十三条 采购需求的提出：各部门根据实际需要，填写《采购申请单》，报采购部审批。
第十四条 采购计划的制定：采购部根据各部门的采购申请，结合市场情况，制定采购计划。
第十五条 采购方式的选择：
（一）询价采购：适用于金额较小、规格标准化的物资。
（二）比价采购：适用于金额较大、规格标准化的物资。
（三）招标采购：适用于金额巨大、技术复杂的物资。
（四）单一来源采购：适用于具有特殊性、只能从特定供应商处采购的物资。
第十六条 采购订单的下达：采购部根据采购计划和采购方式，向合格供应商下达采购订单。
第十七条 采购物资的验收：
（一）到货后，采购部会同相关部门进行验收。
（二）验收内容包括：数量、规格、质量、包装等。
（三）验收合格后，办理入库手续。
（四）验收不合格的，应及时通知供应商，并进行处理。
第十八条 付款：财务部根据采购合同和验收单，向供应商支付货款。
第五章 质量控制
第十九条 严格执行国家标准和行业标准，确保采购物资的质量。
第二十条 加强对供应商的质量管理，定期进行质量审核。
第二十一条 建立完善的质量检测体系，对采购物资进行抽样检测。
第二十二条 发现质量问题，及时进行处理，并追究供应商的责任。
第六章 风险管理
第二十三条 加强市场调研，及时掌握市场信息，规避价格风险。
第二十四条 建立应急预案，应对突发事件，保证物资供应。
第二十五条 加强合同管理，明确双方的权利和义务，规避合同风险。
第二十六条 加强内部控制，防止舞弊行为，保护酒店的利益。
第七章 附则
第二十七条 本制度由酒店采购部负责解释。
第二十八条 本制度自发布之日起施行。
《酒店采购管理制度》（侧重餐饮食材采购与食品安全） 篇2
第一章 总则
第一条 为保证酒店餐饮食品安全，规范餐饮食材采购行为，控制餐饮成本，提高餐饮质量，根据国家食品安全法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于酒店餐饮部门的所有食材采购活动，包括但不限于肉类、蔬菜、水果、海鲜、调味品等。
第三条 餐饮食材采购应遵循以下原则：
（一）食品安全第一原则：保证食材的安全性、卫生性。
（二）质量优先原则：保证食材的新鲜度、品质。
（三）成本控制原则：在保证质量的前提下，降低采购成本。
（四）规范管理原则：严格按照本制度进行采购活动。
第二章 组织机构及职责
第四条 酒店设立餐饮采购小组，由餐饮部经理、厨师长、采购员、食品安全员组成，负责制定餐饮食材采购计划、审批采购订单、监督采购过程。
第五条 采购员是餐饮食材采购的执行者，负责日常采购事务。
第六条 采购员的主要职责：
（一）根据餐饮部需求，制定采购计划。
（二）建立和维护合格供应商名录。
（三）组织市场调研，收集市场信息，掌握食材价格动态。
（四）执行采购订单，跟踪订单执行情况。
（五）负责采购食材的验收、入库、保管。
（六）处理采购过程中出现的质量问题和食品安全问题。
（七）定期进行采购数据分析，评估采购绩效。
第七条 厨师长负责制定菜品标准，并对采购食材的质量进行验收。
第八条 食品安全员负责监督采购过程，确保符合食品安全要求。
第三章 供应商管理
第九条 餐饮食材供应商的选择应遵循以下原则：
（一）资质合格：供应商应具备合法的食品经营许可证和卫生许可证。
（二）质量保证：供应商提供的食材应符合国家食品安全标准。
（三）信誉良好：供应商应具有良好的信誉和口碑。
（四）价格合理：供应商提供的价格应具有竞争力。
（五）服务优质：供应商应提供及时、周到的售后服务。
第十条 建立合格餐饮食材供应商名录，对供应商进行分类管理。
第十一条 餐饮食材供应商的准入程序：
（一）供应商提交相关资质证明文件。
（二）餐饮采购小组进行初步审核。
（三）食品安全员进行实地考察，检查卫生条件。
（四）厨师长进行试用，评估食材质量。
（五）餐饮采购小组进行综合评估。
（六）签订合作协议，纳入合格供应商名录。
第十二条 定期对合格餐饮食材供应商进行评估，评估内容包括：
（一）食材质量。
（二）价格竞争力。
（三）供货及时性。
（四）卫生条件。
（五）服务质量。
第十三条 根据评估结果，对供应商进行调整，对不符合要求的供应商进行淘汰。
第四章 采购流程
第十四条 采购需求的提出：餐饮部根据菜品需求和库存情况，填写《餐饮食材采购申请单》，报餐饮采购小组审批。
第十五条 采购计划的制定：采购员根据餐饮部的采购申请，结合市场情况，制定采购计划。
第十六条 采购方式的选择：
（一）询价采购：适用于金额较小、规格标准化的食材。
（二）比价采购：适用于金额较大、规格标准化的食材。
（三）定向采购：适用于具有特殊性、只能从特定供应商处采购的食材。
第十七条 采购订单的下达：采购员根据采购计划和采购方式，向合格供应商下达采购订单。
第十八条 采购食材的验收：
（一）到货后，采购员会同厨师长、食品安全员进行验收。
（二）验收内容包括：数量、规格、新鲜度、卫生状况等。
（三）验收合格后，办理入库手续。
（四）验收不合格的，应及时通知供应商，并进行处理。
第十九条 付款：财务部根据采购合同和验收单，向供应商支付货款。
第五章 食品安全控制
第二十条 严格执行国家食品安全标准，确保采购食材的安全性。
第二十一条 加强对供应商的卫生管理，定期进行卫生检查。
第二十二条 建立完善的食品安全检测体系，对采购食材进行抽样检测。
第二十三条 建立食材溯源制度，记录食材的来源、生产日期、保质期等信息。
第二十四条 发现食品安全问题，及时进行处理，并追究供应商的责任。
第六章 附则
第二十五条 本制度由酒店餐饮部负责解释。
第二十六条 本制度自发布之日起施行。
《酒店采购管理制度》（侧重客房用品采购与库存控制） 篇3
第一章 总则
第一条 为规范酒店客房用品采购行为，保证客房用品质量，降低库存成本，提高客户满意度，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于酒店客房部的所有用品采购活动，包括但不限于床上用品、洗漱用品、一次性用品等。
第三条 客房用品采购应遵循以下原则：
（一）质量保证原则：保证客房用品的质量符合星级标准和客户需求。
（二）经济性原则：在保证质量的前提下，降低采购成本。
（三）及时性原则：保证客房用品的供应及时，满足客房需求。
（四）库存控制原则：合理控制库存量，防止积压浪费。
第二章 组织机构及职责
第四条 酒店设立客房用品采购小组，由客房部经理、采购员、仓库管理员组成，负责制定客房用品采购计划、审批采购订单、监督采购过程。
第五条 采购员是客房用品采购的执行者，负责日常采购事务。
第六条 采购员的主要职责：
（一）根据客房部需求和库存情况，制定采购计划。
（二）建立和维护合格供应商名录。
（三）组织市场调研，收集市场信息，掌握用品价格动态。
（四）执行采购订单，跟踪订单执行情况。
（五）负责采购用品的验收、入库、保管。
（六）处理采购过程中出现的质量问题和供货问题。
（七）定期进行采购数据分析，评估采购绩效。
第七条 仓库管理员负责客房用品的库存管理，及时反馈库存信息。
第八条 客房部经理负责审批采购申请，并对采购用品的质量进行监督。
第三章 供应商管理
第九条 客房用品供应商的选择应遵循以下原则：
（一）资质合格：供应商应具备合法的经营资质和生产资质。
（二）质量保证：供应商提供的客房用品应符合国家标准或行业标准。
（三）信誉良好：供应商应具有良好的信誉和口碑。
（四）价格合理：供应商提供的价格应具有竞争力。
（五）服务优质：供应商应提供及时、周到的售后服务。
第十条 建立合格客房用品供应商名录，对供应商进行分类管理。
第十一条 客房用品供应商的准入程序：
（一）供应商提交相关资质证明文件和样品。
（二）客房用品采购小组进行初步审核。
（三）客房部进行试用，评估用品质量和舒适度。
（四）客房用品采购小组进行综合评估。
（五）签订合作协议，纳入合格供应商名录。
第十二条 定期对合格客房用品供应商进行评估，评估内容包括：
（一）用品质量。
（二）价格竞争力。
（三）供货及时性。
（四）服务质量。
（五）客户反馈。
第十三条 根据评估结果，对供应商进行调整，对不符合要求的供应商进行淘汰。
第四章 采购流程
第十四条 采购需求的提出：客房部根据客房入住率和库存情况，填写《客房用品采购申请单》，报客房用品采购小组审批。
第十五条 采购计划的制定：采购员根据客房部的采购申请，结合市场情况，制定采购计划。
第十六条 采购方式的选择：
（一）询价采购：适用于金额较小、规格标准化的用品。
（二）比价采购：适用于金额较大、规格标准化的用品。
（三）批量采购：适用于消耗量大的常规用品，可以降低采购成本。
第十七条 采购订单的下达：采购员根据审批后的采购计划和采购方式，向合格供应商下达采购订单。
第十八条 采购用品的验收：
（一）到货后，采购员会同仓库管理员进行验收。
（二）验收内容包括：数量、规格、质量、包装等。
（三）验收合格后，办理入库手续。
（四）验收不合格的，应及时通知供应商，并进行处理。
第十九条 付款：财务部根据采购合同和验收单，向供应商支付货款。
第五章 库存控制
第二十条 建立客房用品库存预警机制，设定最高库存量和最低库存量。
第二十一条 定期盘点客房用品库存，确保账实相符。
第二十二条 实行先进先出原则，优先使用旧库存，防止用品过期变质。
第二十三条 加强客房用品的领用管理，严格控制领用数量，防止浪费。
第二十四条 根据客房入住率和用品消耗情况，调整采购计划，避免库存积压。
第六章 附则
第二十五条 本制度由酒店客房部负责解释。
第二十六条 本制度自发布之日起施行。
《酒店采购管理制度》（侧重固定资产采购与审批流程） 篇4
第一章 总则
第一条 为规范酒店固定资产采购行为，保证固定资产质量，提高资产利用率，根据相关财务制度，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于酒店所有固定资产的采购活动，包括但不限于设备、家具、车辆等。
第三条 固定资产采购应遵循以下原则：
（一）必要性原则：采购的固定资产应确属酒店经营需要。
（二）经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的产品。
（三）规范性原则：严格按照本制度进行采购活动。
（四）审批控制原则：严格执行审批流程，防止违规采购。
第二章 组织机构及职责
第四条 酒店设立固定资产采购小组，由总经理、财务总监、工程部经理、采购部经理组成，负责审批固定资产采购计划、审核采购预算、监督采购过程。
第五条 采购部负责固定资产采购的执行工作。
第六条 采购部的主要职责：
（一）根据各部门需求，汇总固定资产采购计划。
（二）组织市场调研，收集市场信息，掌握设备价格动态。
（三）执行采购订单，跟踪订单执行情况。
（四）负责采购固定资产的验收、入库、保管。
（五）处理采购过程中出现的质量问题和售后服务问题。
（六）定期进行采购数据分析，评估采购绩效。
第七条 工程部负责提供固定资产的技术参数和安装调试服务。
第八条 财务部负责审核采购预算，并进行付款。
第三章 采购流程
第九条 采购需求的提出：各部门根据实际需要，填写《固定资产采购申请单》，详细说明采购理由、用途、规格、数量、预算等，报部门负责人审批。
第十条 采购计划的制定：采购部汇总各部门的采购申请，编制《固定资产采购计划》，报固定资产采购小组审批。
第十一条 采购预算的审核：财务部根据采购计划，审核采购预算，确保符合财务规定。
第十二条 采购方式的选择：
（一）询价采购：适用于金额较小、规格标准化的固定资产。
（二）招标采购：适用于金额较大、技术复杂的固定资产。
（三）定向采购：适用于具有特殊性、只能从特定供应商处采购的固定资产。
第十三条 采购订单的下达：采购部根据审批后的采购计划和采购方式，向合格供应商下达采购订单。
第十四条 采购固定资产的验收：
（一）到货后，采购部会同工程部、使用部门进行验收。
（二）验收内容包括：数量、规格、型号、质量、性能等。
（三）验收合格后，办理入库手续，并进行资产登记。
（四）验收不合格的，应及时通知供应商，并进行处理。
第十五条 付款：财务部根据采购合同和验收单，向供应商支付货款。
第四章 审批流程
第十六条 固定资产采购实行分级审批制度，具体审批权限如下：
（一）采购金额在一定金额以下的，由部门负责人审批。
（二）采购金额在一定金额以上，一定金额以下的，由采购部经理审批。
（三）采购金额超过一定金额的，由固定资产采购小组审批。
第十七条 所有固定资产采购申请必须经过逐级审批，未经审批不得进行采购。
第十八条 审批过程中，相关负责人应对采购的必要性、合理性、可行性进行认真审核。
第五章 资产管理
第十九条 建立完善的固定资产管理制度，对固定资产进行登记、编号、建档。
第二十条 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第二十一条 加强对固定资产的维护保养，延长资产使用寿命。
第二十二条 建立固定资产报废制度，对不能使用的固定资产进行报废处理。
第六章 附则
第二十三条 本制度由酒店财务部负责解释。
第二十四条 本制度自发布之日起施行。
《酒店采购管理制度》（侧重紧急采购与例外处理） 篇5
第一章 总则
第一条 为规范酒店采购行为，确保酒店正常运营，提高采购效率，针对紧急情况下的采购需求，制定本制度。
第二条 本制度适用于酒店所有部门在紧急情况下发生的采购活动，包括但不限于设备故障、物资短缺、突发事件等。
第三条 紧急采购应遵循以下原则：
（一）紧急性原则：确属紧急情况，非紧急情况不得适用本制度。
（二）授权原则：紧急采购需经过授权审批。
（三）记录原则：所有紧急采购活动必须记录在案。
（四）合理性原则：在满足紧急需求的前提下，尽量保证价格合理。
第二章 紧急情况的定义
第四条 以下情况可视为紧急情况：
（一）设备突发故障，影响酒店正常运营。
（二）物资突然短缺，影响服务质量。
（三）发生突发事件，需要紧急采购物资。
（四）其他经总经理或授权人认定的紧急情况。
第三章 组织机构及职责
第五条 酒店设立紧急采购小组，由总经理或授权人、相关部门负责人、采购员组成，负责审批紧急采购申请、监督采购过程。
第六条 采购员是紧急采购的执行者，负责寻找供应商、执行采购订单、处理质量问题等。
第七条 相关部门负责人负责提出紧急采购申请，并对采购的必要性和合理性进行确认。
第四章 紧急采购流程
第八条 紧急采购申请的提出：相关部门负责人填写《紧急采购申请单》，详细说明紧急情况、采购理由、所需物资、数量、预算等，报总经理或授权人审批。
第九条 紧急采购的审批：总经理或授权人对紧急采购申请进行审核，确认紧急情况的真实性和采购的必要性，并批准采购预算。
第十条 紧急采购的执行：采购员根据审批后的《紧急采购申请单》，尽快寻找供应商，并进行询价或议价。
第十一条 紧急采购订单的下达：采购员选择合适的供应商，并向其下达紧急采购订单。
第十二条 紧急采购物资的验收：到货后，采购员会同相关部门负责人进行验收，确认物资的质量和数量。
第十三条 紧急采购的付款：财务部根据紧急采购订单和验收单，尽快向供应商支付货款。
第五章 例外处理
第十四条 在特殊情况下，无法按照正常采购流程进行采购时，可以进行例外处理。
第十五条 例外处理需要经过总经理或授权人的批准。
第十六条 所有例外处理情况必须记录在案，并说明原因。
第六章 风险控制
第十七条 加强对紧急采购过程的监督，防止出现舞弊行为。
第十八条 对紧急采购的价格进行审核，确保价格合理。
第十九条 对紧急采购的质量进行把关，确保物资质量符合要求。
第七章 附则
第二十条 本制度由酒店采购部负责解释。
第二十一条 本制度自发布之日起施行。